| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |
PROBABILIDAD |
IMPACTO |
ZONA DE RIESGO INHERENTE |
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL |
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Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, por colapso parcial o total del sistema semafórico, debido fallas en el fluído eléctrico por descargas eléctricas de tempestades que generan daños en las tarjetas de los equipos de control de cruce. |
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El contratista experto restablece el servicio del sistema semafórico, a través de mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos y a los semáforos |
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Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, por daños en la señalización vial del Municipio, debido accidentes de tránsito que pueden involucrar señales de tránsito o vandalismo sobre las señales de tránsito |
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El Profesional de Señalización de la Secretaría de Movilidad define condiciones seguras de la señalización, a través de la ubicación estratégica de la señal para mantenerla alejada del vandalismo, siguiendo las disposiciones establecidas en el manual de señalización vigente y procediendo a su reposición cuando sea necesario. |
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Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, por no generar conductas positivas en los peatones frente al acatamiento de las normas de transito, debido a prácticas culturales de la población o inefectividad en la difusión y divulgación de las campañas en movilidad y normas tránsito |
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El Gestor Pedagógico de la Secretaría de Movilidad, reailza monitoreo para el fortalecimiento de campañas, a través de la observación a las conductas de los peatones frente al cumplimiento de las normas de tránsito, priorizando sitios con accidentalidad e interviniendo |
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Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, por caducidad de la acción contravencional en el desarrollo del proceso por infracción a las normas de transito, debido a dilatación de términos por alguna de las partes, descuido o negligencia por parte del funcionario de la Secretaria ó mala programación de la audiencia |
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Los Inspectores de Tránsito y Transporte realizan seguimiento a los procesos contravencionales en primera y segunda instancia, a través de informes mensuales |
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Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, por inefectividad en las ordenes de comparendo, debido a mala ejecucion del procedimiento operativo, falta de pruebas suficientes para el comparendo, falta de cumplimiento en los estándares establecidos en la normatividad, falta de asistencia de los Agentes y Policías de tránsito a las audiencias |
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Manifestaciones por escrito por parte de Inspectores y Profesional Especializado a Policía y Agentes de Tránsito con los errores ocurridos en las órdenes de comparendo, para fortalecer los procedimientos y mejorar la efectividad |
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Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas, por prescripción de los derechos de la Administración para hacer efectivo el cobro de sanciones por infracción a las normas de tránsito, debido a incapacidad del sancionado para pagar, insolvencia o incapacidad del operador para hacer efectivo del cobro |
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La supervisión del convenio establece metas de cobro y seguimiento al paso a paso al tercero con el que se tiene convenio para realizar el cobro coactivo de las multas, adelantando las gestiones para disminuír las prescripciones. |
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Posibilidad de incurrir en pérdidas reputacionales, por cohecho durante los procesos o procedimientos por infracción a las normas de tránsito, debido a presiones, ambiciones indebidas o interés de beneficiar a un particular en especial o si mismo |
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El Gestor pedagógico y Prensa realizan Campañas con ciudadanos y funcionarios, a través de las redes sociales y con volantes invitando a denunciar hechos de corrupción por cualquier medio. |
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