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NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS |
CLIENTES |
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Consulta, formulación y aprobación de Planes de Implantación y Regularización |
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Propietarios y/o poseedores del predio |
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Intervención y/o ocupación del espacio público definitva o temporal |
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Empresas de Servicios Públicos |
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Permiso de ocupación transitoria de parques, plazas y plazoletas |
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Expedición de certificados de nomenclatura urbana |
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Expedición de Conceptos de uso de suelo para predios |
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Entidades Descentralizadas |
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Entidades Gubernamentales y Estatales |
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Vigilancia Físico Urbanística |
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Control del cumplimiento a las normas urbanísticas |
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Infractor de las Normas Urbanísticas |
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No Infractor de las Normas Urbanísticas |
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| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO |
PROBABILIDAD |
IMPACTO |
ZONA DE RIESGO INHERENTE |
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL |
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Posibilidad de afectación económica por condenas por responsabilidad patrimonial del estado atribuibles a servidores públicos, debido a cambios jurisprudenciales, nuevas normas o indebida aplicación de normatividad legal vigente.
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El profesional Universitario revisa el régimen controlado, procedimiento aplicado en la investigación administrativa y sanción impuesta.
El profesional Universitario resuelve el recurso de reposición, según normatividad del régimen controlado que se aplique al caso en concreto.
El superior jerárquico y/o funcional resuelve el recurso de apelación, según normatividad del régimen controlado que se aplique al caso en concreto. |
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Posibilidad de riesgo reputacional por quejas y reclamos presentadas por los grupos de valor , debido a la deficiente difusión en dar a conocer de forma masiva, los requisitos para la realización de actividades que involucren aglomeración de público en general desarrolladas en el espacio público.
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Entrega de listado de los requisitos para la realización de actividades que den lugar a aglomeraciones complejas y no complejas en el espacio público, al ciudadano que lo requiera.
correcto uso de la platadorma SYQUAL, con el cumplimiento de la ducmentacion requerida. |
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Posibilidad de afectación económica y riesgo reputacional por condenas por responsabilidad patrimonial del estado y pérdida de credibilidad como autoridades encargadas de ejercer la inspección, control y vigilancia en metrología legal, debido a la falta de certificación y calibración de instrumentos de medida.
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El Profesional Universitario de la dependencia revisa anualmente el estado de calibración y vigencia en la certificación de los instrumentos de medida usados en las inspecciones técnicas, para solicitar su actualización. |
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Posibilidad de afectación reputacional por la tardía prestación de los servicios debido al insuficiente personal de apoyo operativo, asistencial y técnico, para asegurar una cobertura integra en el cumplimiento de las funciones inherentes al propósito principal de cada dependencia.
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Reportar las necesidades de personal al lider de la unidad de recursos humanos de la Secretaría de Servicios Administrativos |
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Posibilidad de afectación económica y reputacional por condenas por responsabilidad patrimonial del estado y pérdida de credibilidad como autoridades encargadas de ejercer la inspección, control y vigilancia y deshonestidad en los funcionarios, debido al insuficiente personal de apoyo operativo, asistencial y técnico para asegurar una cobertura integra en el cumplimiento de las funciones inherentes al propósito principal de cada dependencia, falta de honestidad y control a los funcionarios.
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Implementar una plataforma en la cual se conozca la georeferenciacion del funcionario y que el informe quede en tiempo real.
Debe existir un Jefe de Unidad de Control Fisico. |
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Posibilidad de afectación reputacional por la Suspensión de la entrega de la Ayuda Humanitaria Inmediata a la población desplazada y víctima del conflicto armado en el municipio, debido a no contar oportunamente con el contrato de operación, al comienzo de cada año fiscal, a consecuencia de las demoras en el proceso de contratación de la entidad
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El Abogado de Contratación de la Secretaría de Gobierno y el coordinador del Centro de Atención a Victimas, proyectan el proceso precontractual de la Ayuda Humanitari Inmediata sin CDP y lo presentan para aprobacion de la secretaría juridica, en el mes de diciembre de cada vigencia |
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Posibilidad de riesgo reputacional por quejas y reclamos presentadas por los dueños de establecimientos publicos debido a difusión deficiente en dar a conocer de forma masiva, las actividades que realiza la unidad de protección a la vida, conforme al restablecimiento de derechos de los habitantes de y en condición de calle de la ciudad.
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Realizar Campañas de difusión para dar a conocer las actividades que realiza la unidad de proteccion a la vida para restablecer los derechos de los ciudadanos de y en condicion de calle.
Creación de herramienta incluida en el sistema de gestión de calidad, que detalle el proceso que se lleva a cabo con los habitantes de y en condicion de calle |
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